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关于2013年全市和市本级预算执行情况与2014年全市和市本级预算草案的报告
晋城两会
2014年03月07日 17:14:40    来源:晋城在线
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——2014年2月28日在晋城市第六届人民代表大会第五次会议上

晋城市财政局局长 郭治琛

各位代表:

    受市人民政府委托,现向大会报告2013年全市和市本级预算执行情况与2014年全市和市本级预算草案,请予审议,并请政协委员和各位列席人员提出意见。

    一、2013年全市和市本级预算执行情况

    2013年,面对煤炭市场疲软、经济增速放缓的严峻形势,全市上下在市委正确领导下,积极实施“一争三快两率先”发展战略,迎难而上,奋发有为,经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。在此基础上,财政改革发展取得新进展,完成了各项预算收支任务。

    (一)全市公共财政预算执行情况

    2013年全市公共财政预算收入完成94.6亿元,为预算的101%,比2012年(下同)增长14.1%,其中市本级33.7亿元,县级60.9亿元。各县(市、区)公共财政预算收入按规模排序:泽州县13.3亿元、高平市12.6亿元、沁水县10.5亿元、阳城县10亿元、城区9.7亿元、开发区3亿元、陵川县1.8亿元;按增速排序:开发区58.8%、城区38.3%、陵川县15.7%、沁水县15.5%、阳城县14%、泽州县6.5%、高平市6.1%。
    2013年支出预算,在年度执行过程中根据省财政厅追加专项指标及《预算法》有关规定作了相应变动:一是将省追加专项指标按规定顺加到了有关科目;二是将办理省、市、县(市、区)财政结算事项所增加财力按规定作了相应安排;三是市、县两级根据各自情况和省财政厅有关规定安排超收收入和调入资金,对年度预算做出了相应变动。全市公共财政支出预算变动为161亿元,全年执行157.3亿元,为变动预算的97.7%,增长21.2%,其中市本级40.6亿元,县级116.7亿元。各县(市、区)公共财政预算支出按规模排序:泽州县22.7亿元、高平市22.1亿元、阳城县19.8亿元、沁水县17.6亿元、城区15亿元、陵川县12.9亿元、开发区6.6亿元;按增速排序:开发区192.7%、城区36.2%、沁水县24.8%、陵川县17.2%、阳城县14.5%、泽州县12.3%、高平市6.7%。
    全市公共财政预算收入94.6亿元,加上级补助收入56.1亿元,转贷地方政府债券收入2亿元,使用预算稳定调节基金2亿元,调入资金5.2亿元,上年滚存结余4亿元,收入总计163.9亿元。全市公共财政预算支出157.3亿元,加上解上级支出0.5亿元,建立预算稳定调节基金0.3亿元,地方政府债券还本支出2亿元,调出资金0.1亿元,支出总计160.2亿元。收支相抵,公共财政预算滚存结余3.7亿元,其中净结余0.3亿元,3.4亿元有专项用途资金结转下年使用。

    (二)市本级公共财政预算执行情况

    2013年市本级公共财政预算收入完成33.7亿元,为预算的100.5%,增长14.5%。加上级补助收入56.1亿元,下级上解收入1亿元,转贷地方政府债券收入2亿元,使用预算稳定调节基金2亿元,调入资金2亿元,上年滚存结余1.8亿元,收入总计98.6亿元。市本级公共财政预算支出40.6亿元,为变动预算的94.8%,增长22.2%。加上解上级支出0.5亿元,补助下级支出53.8亿元,地方政府债券还本支出0.5亿元,转贷地方政府债券支出1亿元,支出总计96.4亿元。收支相抵,公共财政预算滚存结余2.2亿元,其中净结余0.2亿元,2亿元有专项用途资金结转下年使用。
    1.市本级公共财政预算收入完成情况
    市本级主要收入项目完成情况为:增值税45409万元,完成预算的84.8%。营业税63361万元,完成预算的94.4%。企业所得税88229万元,完成预算的100.1%。个人所得税15561万元,完成预算的136.4%。其他税收23050万元,完成预算的105.6%。非税收入101366万元,完成预算的108.5%。
    2.市本级公共财政预算支出执行情况
    2013年市本级支出预算坚持统筹兼顾、突出重点的原则,在继续严格控制一般性支出的基础上,集中财力向民生领域倾斜,各项重点支出得到较好保障,主要支出项目执行情况为:
    (1)教育支出52853万元,为变动预算的99%。进一步提高义务教育经费保障水平,全市278733名义务教育阶段学生全部享受免杂费和免教科书费政策,14792名家庭经济困难寄宿生享受生活费补助政策。对全市97090名高中和中职生免除了学费。推进太原科大晋城校区、爱物学校、凤城中学、市中专、汇仟小学5所教育重点工程建设。对50所公办幼儿园标准化建设和29所农村闲置校舍改建幼儿园予以补助。对全市38所农村义务教育薄弱学校进行改造,支持31所义务教育学校进行了标准化建设。实施教育“双百工程”,为100所农村中小学配置标准实验室和艺体器材,为100所农村寄宿制中小学配备饮水和饮食安全设备。对边远山区贫困校及乡村教师予以经费及交通补助。资助家庭经济困难大学生516名。
    (2)科学技术支出7997万元,为变动预算的100%。进一步优化科技创新环境,支持科技创新体系建设。重点支持了136项科技项目,启动了科技企业孵化器建设,支持了31项重点工业、农业科技攻关及火炬计划项目,对50项国家、省科技计划项目进行配套,支持了54项新产品、新技术开发、示范、推广及科技服务体系建设。
    (3)文化体育与传媒支出14717万元,为变动预算的100%。支持开展基层群众文化活动,新建6个百姓大舞台、配置200块村镇阅报栏、对169个村进行文化惠民演出、对40个基层文化特色项目予以补助。支持文化产业发展,对70个文化产业项目进行了扶持。支持了农村文化信息资源共享、农家书屋、农村文艺演出、农村体育、农村电影放映五项基层文化建设工程和活动。支持文化体制改革,购买市直改制院团公益性演出。
    (4)医疗卫生支出19370万元,为变动预算的100%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准,由每人每年240元增加到280元以上。人均基本公共卫生服务经费标准由25元提高到30元,基本公共卫生服务水平明显提高。支持未参保的关闭破产国有企业退休人员、困难企业职工参加城镇职工基本医疗保险。支持了农村和社区服务体系建设、公立医院和县域医药卫生一体化综合改革、全科医生培养和乡村医生队伍建设,继续支持了贫困偏远山区乡镇卫生院建设、国家基本药物制度实施和城乡医疗救助“一站式”结算。
    (5)社会保障和就业支出29410万元,为变动预算的99.7%。实现新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险制度的全覆盖。将我市60岁以上城乡居民社会养老保险基础养老金标准由每人每月65元上调为80元。支持做实企业养老保险个人帐户,将企业退休人员基本养老金月人均标准提高到2071元。支持城市低保每人每月提高30元,农村低保每人每月提高24元。按每人每年3000元的标准为困难企业建国前老工人发放了医疗补助,按每人1000元的标准为城乡居民最低生活保障家庭高校毕业生发放了一次性求职补贴。保障了优抚对象生活水平,支持了社会福利和残疾人事业发展。
    (6)住房保障支出20552万元,为变动预算的100%。单位负担的住房公积金全部到位。
    (7)节能环保支出56647万元,为变动预算的94.7%。支持了高平市河西镇、阳城县演礼乡农村环境连片整治示范项目建设及农村环境生态示范创建工作。加强环境监测能力建设,支持了包括PM2.5在内的空气、噪声、水质监测设备采购,国控、省控重点污染源在线监测、监督性监测和地表水出省断面水质监测站建设与监测。支持了污染物减排、固体废物处理处置、医疗废物等危险性固体废物的处理处置等项目建设。
    (8)城乡社区事务支出42131万元,为变动预算的100%。支持了城市道路补坑、综合管沟和桥涵维护、公用人行道和路沿石维修、排水清淤等项目实施,保障了市区主干道、人行道畅通及市政设施正常使用。支持对泽州公园、玉龙潭公园等综合性游园、6800余亩城市绿地、12500亩生态林地及4.7万余棵行道树管护。支持了泽州公园北门改造、七星广场亮化、百松园塌陷治理等项目实施,在市区新建5片街头绿地。支持了阳城县润城镇公园景区提升工程、高平市马村镇卧佛山生态公园二期工程、沁水县郑村镇郑村河综合改造工程和南山森林公园一期工程、泽州县周村镇镇区环境综合整治、步行古街开发及古镇中心街道综合整治工程等“百镇工程”建设。
    (9)农林水事务支出12822万元,为变动预算的66.7%。未完成预算主要是第二批大水网建设等部分省专项指标当年未形成支出,按规定结转下年使用。落实农业补贴政策,兑现农机购置补贴,对畜牧产业进行扶持。支持农村基础设施和生态环境建设,完成了对234个行政村和20个乡镇所在地村庄的绿化,对89.94万亩生态效益林进行补偿,对200个贫困村产业发展和基础设施建设进行扶持,对3万户农村煤层气和沼气生物质炉农户进行奖补,对1618个行政村街道进行亮化。支持了农田水利建设和重点水土保持工程。支持农村特色产业发展,对3.3万亩干果经济林种植户、20万亩连翘灌木经济林、168个村的“一村一品”产业发展项目、1万亩设施蔬菜大棚进行了奖补扶持,对农业加工龙头进行贷款贴息支持。
    (10)交通运输支出7281万元,为变动预算的99.8%。对城市公交、出租车、农村客运等公益性行业给予油价补贴。对农村街巷硬化超额完成省下达任务的县(市、区)进行了奖补。支持更新100辆公交车。保障了农村公路养护。
    (11)公共安全支出38850万元,为变动预算的100%。落实国家政法经费保障政策,支持政法部门装备配置、提升执法办案技术水平。支持武警和消防部队建设,支持购置高喷消防车、城市主战车、消防水罐车以及反恐、抢险救援装备等。

    (三)政府性基金预算执行情况

    2013年全市政府性基金收入37.7亿元,为预算的155.1%,增长35.2%,主要是国土收入超预算较多。加上级补助收入4.7亿元、上年结转17.7亿元、调入资金0.1亿元,收入总计60.2亿元。全市政府性基金支出42.6亿元,为变动预算的74%,增长13.2%,加上解上级支出1亿元、调出资金1.7亿元,支出总计45.3亿元。收支相抵,结转下年支出14.9亿元。
    2013年市本级政府性基金收入17.8亿元,为预算的149.4%,增长40.7%,主要是国土收入超预算较多。加上级补助收入4.7亿元、上年结转7.9亿元、下级上解收入0.3亿元,收入总计30.7亿元。市本级政府性基金支出17.5亿元,为变动预算的72.9%,下降15.4%,加上解上级支出1亿元、补助下级支出5.7亿元,支出总计24.2亿元。收支相抵,结转下年支出6.5亿元。

    (四)国有资本经营预算执行情况

    2013年全市国有资本经营收入7.1亿元,为预算的107.5%。加上年结转0.3亿元,收入总计7.4亿元。全市国有资本经营支出4亿元,为变动预算的95.4%,加调出资金3.2亿元,支出总计7.2亿元。收支相抵,结转下年支出0.2亿元。
    2013年市本级国有资本经营收入3.6亿元,为预算的73.8%。市本级国有资本经营支出1.5亿元,为变动预算的91.1%,加调出资金2亿元,支出总计3.5亿元。收支相抵,结转下年支出0.1亿元。

    (五)社保基金预算执行情况

    2013年全市社会保险基金总收入62.5亿元,为预算的134.6%。加上年滚存结余85.5亿元,收入总计148亿元。全市社会保险基金总支出33.4亿元,为预算的117.3%。收支相抵,滚存结余114.6亿元。
    2013年市本级社会保险基金总收入41.2亿元,为预算的143.3%。加上年滚存结余58.1亿元,收入总计99.3亿元。市本级社会保险基金总支出19.2亿元,为预算的117.6%。收支相抵,滚存结余80.1亿元。

    (六)落实市人大预算决议及财政主要工作情况

    按照市六届人大四次会议的有关决议,以及市人大财经委的审查意见,全市各级财税部门积极推进改革,规范管理,统筹兼顾,提高效益,努力做好并不断改进各项工作。
    1、积极支持经济社会发展。一是落实结构性减税等政策措施。推进营业税改征增值税。落实提高小微企业增值税和营业税起征点的优惠政策。取消、免征、降低行政事业性收费项目35项,减轻企业负担5000多万元,有效激发市场主体活力。二是保障重点工程资金需求。建立重点工程资金拨付绿色通道,疏通拨款环节,加快执行进度,充分发挥资金使用效益。2013年市本级安排基本建设及重点工程资金16.5亿元,支持了文博路、太岳街、污水处理厂二期、晋城科技大学等重点工程建设。安排5.1亿元,支持城市公共自行车交通系统等“十件实事”工程建设。三是推动经济转型。制定《关于探索建立转型综改资金统筹使用制度的实施方案》,及时下达各类扶持资金,落实争取上级资金奖励政策,建立鼓励引导金融机构支持地方经济发展机制。大力扶持中小微企业发展,市县两级财政投入中小微企业发展资金8200万元,设立贷款风险补偿资金“助保金”8700万元,撬动银行资金4.8亿元,惠及企业231家次。四是继续推进民生财政建设。按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路,在确保财政可持续的基础上,落实好各项民生政策。优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大民生事业投入,2013年全市民生支出增长25%,占公共财政支出总额的83%。
    2、稳步推进财政改革。一是深化财政体制改革。组织运行新的市与县(市、区)财政体制,“放权强区、扩权强县”,从财力分配机制上提升县域经济发展能力。制定《关于将西北片区建设改造范围内国土收益等划归城区管理的通知》、《关于调整市级与城区国土收入分成比例的通知》,进一步规范市区国土收入分配关系,推进中心城市建设。推动泽州县巴公镇扩权强镇试点财税体制改革。二是开展预算绩效评价。完善预算绩效管理制度体系,完成“监督指导库”、“专家学者库”、“中介机构库”建设,对25个项目实施了重点评价,涉及资金21.3亿元。在财政部对县级支出管理绩效综合评价中,陵川县、泽州县、高平市进入全国前200名,其他县在全省排位也在前30位,我市综合成绩全省第一,获财政部奖励资金2100万元,占全省获得奖励资金4800万元的44%。三是推进预算信息公开。2013年及时向社会公开了财政预决算,市本级支出公开细化到“款”级科目,对2012年财政拨款“三公”经费决算和2013年“三公”经费预算进行了公开,我市50多个部门也公开了部门预算。四是完善财政资金竞争性分配机制。出台《关于进一步提高市级财政专项资金使用绩效的意见》,引入第三方评价机制,对2013年度县域主导产业资金6000万元、科技研发资金1100万元、文化产业发展资金2000万元、“一村一品”补助资金1500万元,“设施蔬菜”资金970万元、环境保护资金1500万元等专项资金进行了竞争性分配,使竞争性分配的财政资金范围进一步扩大,制度进一步健全,效益进一步提高。五是深化国库集中支付改革。推进公务卡支付日常公用经费,实施市级财政资金网上编审用款计划,全面实现电子化支付,推进乡级国库集中支付改革,实现了市县乡三级财政国库集中支付全覆盖。
    3、规范完善财政管理。一是提升预算编制水平。深化全口径预算体制改革,全市建立起由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算构成的全口径预算体系。探索预算安排与支出进度挂钩机制,初步建立起预算编制与执行、结余结转资金管理、行政事业单位资产管理相结合的工作机制。二是盘活存量资金。收回各部门(单位)结余结转资金0.7亿元,清理以前年度借款0.6亿元,统筹使用专户结余资金18.3亿元,将闲置沉淀资金清理出来用于亟需支持项目。三是加强政府采购监管。将公务用车加油、维修及印刷品、公房出租、大型会展的承办等纳入政府采购范围。市本级完成政府采购预算8.7亿元,采购合同额7.7亿元,节约财政资金1亿元,节资率11%。四是规范财政投资评审工作。制定《晋城市财政投资评审管理办法》,全年审定项目287个,送审金额36.88亿元,审定金额33.77亿元,审减资金3.11亿元,审减率8.4%。五是严控“三公经费”支出。逐月统计监测“三公经费”支出,及时发出预警。完善出国(境)经费审批程序,严格预算管理。出台《晋城市市直机关接待费管理办法》,规范接待食宿标准。严格公务用车编制管理,公务用车编制压缩5%,车辆实有数减少3%。制定《晋城市市直机关会议费管理实施细则》,从严压缩会议次数、规模、会期。2013年市本级“三公经费”支出比2012年下降14.2%。六是强化行政事业单位国有资产管理。规范全市行政事业单位闲置房产出租工作,全年组织行政事业单位闲置房产公开召租3批,27个标的成功交易,增值率达到172.2%。创新国有资产处置形式,改变国有房屋及构筑物付费拆除做法,通过网络竞价,实现收费拆除。七是严格财政资金监管。指导全市行政事业单位建立健全内控制度。对社保基金筹集、管理、使用跟踪检查和追踪问效。对全市19.2亿元财政涉农资金进行专项检查,责令有关单位整改存在问题。对35家单位进行会计信息质量检查,发现并处理存在违规问题单位22个,违规金额864万元。开展了“小金库”专项清理,对查出的违反财经纪律方面63个问题进行了处理。
    4、扎实推进“三项建设”。在财政基层基础建设方面,继续加大对基层基础建设软硬件投入力度,县、乡两级财政机构进一步健全,全市乡级财政人员达到231人,全部具有中专以上学历,全市基层基础建设合格率达到100%,优秀率达到95%。在财政信息化建设方面,进一步优化完善财政业务信息一体化平台。完善预算单位集中支付网络建设,安装网站安全防护设备,进一步加强网站的安全防护能力。建立财政数据分析与应用系统。开展CA密钥建设工作,优化网络和服务器设备,加强县级网络运行的稳定性。在全省率先建成政府采购专家和中介机构的自动抽取语言通知系统,全年累计抽取专家、中介机构300余次,促进政府采购工作的公平、公正。在财政文化建设方面,通过形式多样的活动,将“崇尚服务  追求卓越”等财政理念潜移默化为干部的自觉行动,推动财政法制、财政宣传、机关党建、党风廉政、干部培训、政风行风、后勤服务、财政科研、会计培训等各方面工作取得新进展。
    在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究解决的问题:受市场环境变化等因素影响,传统税源增长乏力,新的收入增长点还不够明显,财政持续稳定增长难度不断加大;农业、教育、社会保障、事业发展等政策性支出和重点项目增支压力较大,收支矛盾仍然比较突出;预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够,财政资金的使用效益有待进一步提高等。对此,我们将进一步解放思想、深化改革,着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。

    二、2014年全市和市本级预算草案

    (一)2014年财政工作指导思想和预算安排基本原则

    根据市委六届四次全会和全市经济工作会议确定的2014年我市经济社会发展总体要求,结合全国全省财政工作会议精神和当前经济财政形势,2014年我市财政工作及预算安排总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,坚持“稳中求进、改革创新”总基调,“一争三快两率先”总战略,“只争朝夕、一抓到底”总要求,深化财政改革,强化绩效管理,坚决压缩一般性支出,清理整合专项资金,积极推进依法理财,大力探索科学民主决策,加快构建新的预算编制、执行、监督、评价机制,为我市经济社会健康发展提供坚实的财力保障。
    贯彻以上指导思想,在预算编制中坚持以下基本原则:一是坚持“保基本、保运转、保民生”原则,优先安排个人部分支出,确保日常运转,力保农业、教育、科技、社会保障、就业、医疗卫生、保障性住房、文化等民生事业的支出。二是坚持“过紧日子”原则,落实中央、省、市厉行节约的要求,压缩一般性支出,倡导节俭办事,反对铺张浪费。三是坚持“集中财力办大事”原则,优化支出结构,集中财力用于重点工程建设及为民办实事项目实施。四是坚持“深化改革”原则,大力支持各项改革,确保各项改革顺利进行。五是坚持“绩效优先”原则,更加注重存量调整和效率优先,把精细管理和绩效考评融入预算编制、执行、监督的全过程。

    (二)公共财政预算安排情况

    根据以上原则,2014年全市公共财政预算收入安排104.1亿元,比上年增长10%,加上级补助收入、上年滚存结余、使用预算稳定调节基金、调入资金,减去上解上级支出、地方政府债券还本支出、调出资金,2014年全市安排公共财政预算支出141.7亿元,比上年预算增长12.2%。
    2014年市本级公共财政预算收入安排37.1亿元,比上年增长10%,加上级补助收入、上年滚存结余、使用预算稳定调节基金、下级上解收入、调入资金,减去上解上级支出、补助下级支出,2014年市本级安排公共财政预算支出46亿元,比上年预算增长8.5%。
    1.市本级公共财政预算收入主要项目安排情况
    增值税50000万元,增长10.1%。营业税70500万元,增长11.3%。企业所得税95000万元,增长7.7%。个人所得税17500万元,增长12.5%。其他税收25800万元,增长11.9%。非税收入112000万元,增长10.5%。
    2.市本级公共财政预算支出主要项目安排情况
    (1)教育支出72450万元,比上年预算(下同)增长15.6%。进一步提高农村义务教育经费保障水平,保障义务教育免课本费、学杂费。支持普通高中、中职免学费,支持中职学生实施免住宿费及发放高、中职助学金。完善家庭经济困难学生资助政策体系,促进教育公平。支持学前教育校舍改建,加快学前教育发展。继续支持农村薄弱学校改造,为偏远山区教师发放交通及生活补助,为100人以下的学校补助公用经费。推进太原科大晋城校区建设。扶持职业学校特色专业建设及民办教育发展。支持教师培训,提高师资质量。
    (2)科学技术支出10023万元,增长8%。主要用于支持科技创新,积极推进科技孵化器建设,资助专利申请,支持科技惠农及科技平台建设,推动科技成果向现实生产力转化。
    (3)文化体育与传媒支出17429万元,增长8.3%。支持文化馆、艺术馆、体育馆等公益性文化设施免费开放。积极推进图书馆、美术馆重点项目建设,进一步支持基层公共文化服务体系建设。保障各项文化惠民政策落实,支持全民健身活动开展。
    (4)医疗卫生支出27235万元,增长15.2%。支持农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年280元提高到320元。完善重特大疾病医疗保险和救助制度,继续实施城乡居民大病医疗保险试点。建立市级疾病应急救助基金。将在编在岗乡村医生公共卫生服务经费补助标准由每人每月400元提高到800元。加强乡村医生队伍建设,扩大城乡医疗救助范围。帮助解决政策性关闭破产国有企业职工、重点优抚对象、离休干部和困难企业军转干医疗保障问题。支持艾滋病防治、农村妇女两癌检查和农村改厕等公共卫生专项实施。支持市级医疗机构购置医疗设备和医用设备。支持加强食品药品安全监管能力建设。
    (5)社会保障和就业支出44231万元,增长16.9%。企业退休人员养老金再提高10%,城乡低保标准每人每月分别平均提高25元和22元,农村五保分散和集中供养标准每人再提高10%,优抚医院、光荣院集中供养人员生活费每人每月分别提高410元和360元。支持农村敬老院、社区日间照料中心和农村互助养老服务中心建设。完善临时救助制度,完善社会救助和保障标准与物价挂钩的联动机制。支持残疾人康复、阳光家园计划、残疾人公益性岗位和退役士兵安置培训等事业发展。支持实施更加积极的就业政策,建立健全城乡统筹的公共就业服务体系,促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员及退役军人等就业。
    (6)住房保障支出5000万元,减少72.2%。主要是安排行政事业单位住房公积金缴费支出。由于以前年度安排的公租房建设资金结余4.2亿元,2014年未安排保障性住房项目支出。
    (7)节能环保支出18009万元,增长22.4%。重点支持大气污染治理、重污染天气监测预警系统建设、重点污染源在线监测、监督性监测和地表水出省断面水质监测项目实施。保障丹河人工湿地正常运行维护。
    (8)城乡社区事务支出47693万元,增长25.8%。继续支持城镇化建设、农村危房改造、城市道路建设、市政设施维护、路灯节能改造、排水清淤、污水处理、绿地养护、园林维护等项目实施。
    (9)农林水事务支出45696万元,增长24.5%。主要用于支持一村一品、设施蔬菜建设、农业产业化龙头企业贷款贴息、粮食丰收工程、畜牧业规模化健康养殖、干果经济林、连翘经济林和农机技术推广及社会服务体系建设,扶持对象主要为家庭农场、专业大户、农民合作社、产业化龙头企业等新型主体。支持农村环境综合整治,加快建设美丽乡村。支持病险水库除险加固、末级渠系工程、市区河道治理、张峰供水东延工程建设以及农田水利设施完善改造。推动贫困地区加快发展,支持扶贫解困及移民搬迁项目实施。
    (10)交通运输支出4863万元,增长8.3%。支持公交车辆更新、出租车招呼站、城市客运管理、交通质检、路政管理、超限治理及农村公路养护等项目实施。
    (11)公共安全支出38726万元,增长3.6%。主要用于公检法司等政法部门的正常运转、办案经费、装备配置、安防设施维护以及消防、武警部队装备购置、器材维护等支出。

    (三)政府性基金预算安排情况
   
    2014年全市政府性基金预算收入安排21.9亿元,下降41.9%。加上年结转收入14.9亿元,可安排基金财力为36.8亿元。按照收支平衡和对应安排的原则,相应安排基金预算支出36.8亿元。
    2014年市本级政府性基金预算收入安排12亿元,下降32.4%。加上年结转收入6.5亿元,安排基金预算支出18.5亿元。

    (四)国有资本经营预算安排情况

    2014年全市国有资本经营预算收入安排5.6亿元,加上年结余0.2亿元,减调入公共预算3亿元,安排国有资本经营预算支出2.8亿元。
    2014年市本级国有资本经营预算收入安排4亿元,加上年结余0.1亿元,减调入公共预算2.9亿元,安排国有资本经营预算支出1.2亿元。

    (五)社保基金预算安排情况

    2014年全市社会保险基金预算总收入安排64.4亿元,增长3%。全市社保基金预算总支出安排42.2亿元,增长26.3%。社保基金滚存结余预计136.8亿元。
    2014年市本级社会保险基金预算总收入安排43.4亿元,增长5.3%。市本级社保基金预算总支出安排21.9亿元,增长14.1%。社保基金滚存结余预计101.6亿元。
    上述全市预算草案为市代编预算,待县(市、区)人代会开过后,市财政将汇总市和县(市、区)人代会批准的预算,报市人大常委会备案。

    三、2014年财政主要工作

    一是完善财政政策,促进稳增长调结构转方式。引导财政资金逐步退出竞争性领域,推动建设统一开放、竞争有序的市场体系,真正使市场在资源配置中发挥决定性作用。将涉及扶持经济社会发展的专项资金,进行同方向、同类别、同领域系统整合,采用担保、贴息、后补助等方式,完善以客观因素法分配为原则的相关政策。支持煤炭、煤层气产业发展,确保经济的基本面稳健。支持以富士康为主导的高新技术产业、金鼎煤机为主导的现代制造业和以发展终极产品为主导的丝麻纺织产业,以及各县(市、区)非资源类县域主导产业健康发展,确保经济增长动力持续。发挥信用担保、贷款贴息等政策工具的作用,缓解中小企业融资难问题。进一步探索财政政策与金融政策结合、与市场结合、与社会资本结合的有效机制,引导银行信贷资金和民间资本投入我市经济发展。大力支持淘汰落后产能、压缩过剩产能和实施节能项目。支持开展污染防治工作。做好应对煤炭行业低迷态势的各种准备,切实加强收入征管,落实收入任务和责任目标,严格依法征收,严禁漏收少收,严查虚收探收,确保2014年公共财政收入任务圆满完成。

    二是加大投入力度,支持农业可持续发展。整合财政支农投入,创新财政支农方式,支持提高农民素质、发展农业新型经营主体和加快推进农业现代化。支持以“一村一品、一县一业”为切入点,打造畜牧、蚕桑、蔬菜、干鲜果、小杂粮、中药材、食用菌、苗木花卉等特色优势产业。支持农田水利建设,强化农业科技支撑作用,健全农业社会化服务体系,增强农业防灾减灾和综合生产能力,保障粮食和农产品质量安全。支持森林城市建设,稳步提高森林和植被覆盖率,创建良好的生态环境。探索农业补贴同粮食生产挂钩机制,让多生产粮食者多享受补贴。支持深化农村综合改革,努力改善农村人居环境。改革财政专项扶贫资金管理机制,增强资金使用的精准度,引入资金竞争性分配、社会力量参与扶贫开发等有效方式。

    三是构建新型财政投入机制,有效保障改善民生。系统梳理现有民生政策,把加大投入与完善制度有机结合,增强民生政策的公平性和可持续性。按照精算平衡的原则,逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系。以解决影响社会和谐稳定的突出问题为着力点,优先解决特殊困难群众最需要解决的问题,让发展成果更多地惠及人民群众。完善财政投入民生工程相关机制,确保教育、就业、社会保障体系、医疗卫生、公共文化服务体系等深入实施,全力推进以民生为导向的公共财政建设。

    四是积极推动城镇化进程,加快建设美丽晋城。着力破解城镇化建设资金难题,推行公私合作模式,鼓励社会资本参与,完善推进城镇化建设的多元投资体系。探索建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩的机制,支持解决进城常住农业转移人口落户、城镇棚户区和城中村改造、农民工职业培训和随迁子女义务教育等一系列问题。全力配合实施中心城市、大县城、重点镇、产业片区和新农村“五位一体”战略,支持“气化晋城”、“绿化晋城”、“净化晋城”,建设生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的美丽晋城。

    五是大力推进政府购买服务工作,促进政府职能转变。完善政府购买服务制度体系,建立健全政府向社会力量购买服务机制,培育和发展社会服务组织,发挥社会代理机构作用,做到“花钱养事”;强化资金管理,在有效增加公共服务供给的同时,实现“费随事转”,坚决防止一边购买服务、一边又养人办事“两头占”的现象发生。完善公共服务供给机制和方式,推进公共服务提供主体多元化,更好地发挥市场在公共事务管理中的重要补充作用,有效促进政府职能转变。

    六是继续深化财政改革,进一步提高财政管理效能。密切关注中央、省级财政改革取向和举措,积极跟进相关政策的落实和执行,争取有利于资源型区域发展的税制改革。落实一般不将重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩的要求。清理、整合、规范专项转移支付,充分运用一般性转移支付方式,增强县级政府统筹财力均衡协调发展的能力,引导县级政府将财政资金向基本公共服务领域倾斜。盘活存量资金,加大力度清理以前年度财政借款,严格控制发生新的借款,保障财力统筹。探索实施我市全面规范、公开透明的预算制度。完善政府性债务管理系统,努力实现对政府性债务的全口径管理和动态监控。

    七是强化财政制度建设,建立健全厉行节约反对浪费长效机制。从严从紧编制预算,市本级“三公”经费预算要比2013年预算压缩5%以上,一般性支出压缩10%以上,同时要严格执行预算,年度预算执行中一般不安排追加。要坚守财政供养人员只减不增这条红线,严格控制总量增长。完善我市行政事业单位会议费、接待费、培训费和差旅费等办法,健全我市厉行节约反对浪费长效机制。加强财政支出监督机制建设,通过规范程序,流程再造,全力做到事前防范、事中控制、事后监督纠正。高度重视和深入推进绩效评价工作,扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面。

    八是加大财政“三项建设”力度,努力构建现代财政运行机制。以开展党的群众路线教育实践活动为契机,努力解决自身存在的“四风”问题,切实改进工作作风。加强党风廉政建设和反腐败工作,进一步提高财政基层基础、信息化和文化建设水平,努力实现基层建设规范化、数据生产标准化、业务工作流程化、财政管理科学化、队伍建设人性化。

    2014年,我们要在市委的正确领导下,全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保预算目标圆满完成,为促进晋城经济社会又好又快发展做出新贡献。

责编:莫潞伟

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