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晋城市卫生和计划生育委员会关于2016年部门预算公开情况说明
卫计委
2016年11月21日 10:47:38    来源:晋城在线
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    第一部分  概况

  一、主要职能
    
  (一)贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策。负责拟订卫生计生事业发展规划并监督实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导县、乡卫生和计划生育规划的编制和实施。
  (二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生应急处置信息。
  (三)负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全标准的宣传贯彻。
  (四)负责贯彻实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  (五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。贯彻实施基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出国家基本药物晋城市补充目录药品的建议。
  (八)负责全市医疗卫生机构、急救机构、疾病防控机构、采供血机构、卫生学校和计生机构的安全监督管理;负责做好生产安全事故等突发事件的紧急医疗救援和信息报告工作。
  (九)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  (十)建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
  (十一)贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (十二)拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
  (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  (十四)指导县级卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育“一票否决”制。
  (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,负责与省人口基础信息库的信息对接及市人口基础信息库建设。承担机关及直属单位有关涉外工作。
  (十六)负责实施中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监督管理。
  (十七)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  (十八)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。
  (十九)承担全市新型农村合作医疗的综合管理。
  (二十)加强党风廉政建设,建立健全落实党风廉政建设责任制领导小组工作机制,定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议,研究制定本单位党风廉政建设工作计划,提出目标要求和制定落实措施。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,健全完善科学的选人用人机制。突出党的作风建设,落实党内监督制度,加强廉政宣传教育,查处违纪违法问题,强化权力监督制约,落实“两个责任”履职报告制度。
  (二十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  晋城市卫计委系统组成单位:共16个。

  行政单位:市卫计委本级(含卫生局考试中心、地方病防治办公室、社区管理中心)

  参公单位:晋城市爱国卫生动员会办公室、晋城市新型农村合作医疗管理中心、晋城市卫生局卫生监督所、晋城市爱国卫生运动委员会、晋城市计划生育协会

  全额事业拔款单位:晋城市疾病预防控制中心、晋城市紧急医疗救援中心、晋城市传染病医院、晋城市妇幼保健院(含晋城市计划生育服务中心、市计划生育药具站)、晋城市健康教育所、晋城市公共卫生信息中心、晋城市优生优育协会、

  差额补助单位:山西省晋城市人民医院

  自收自支事业单位:晋城市中心血站、晋城市卫生监督监测培训中心

  第二部分 2016年部门预算情况报表

  1、2016年卫生和计划生育委员会部门收支预算总表
  
  1.1、2016年卫生和计划生育委员会部门收支预算总表(市本级支出)
  1.2、2016年卫生和计划生育委员会部门收支预算总表(补助县级支出)
  
  2、2016年卫生和计划生育委员会预算总表——收入
  
  3、2016年卫生和计划生育委员会预算总表——支出
  
  3.1、2016年卫生和计划生育委员会预算支出表——人员经费明细表
  3.2、2016年卫生和计划生育委员会预算支出表——日常公用经费明细表
  3.3、2016年卫生和计划生育委员会预算支出表——市本级实施项目支出明细表
  3.4、2016年卫生和计划生育委员会预算支出表——补助县级项目支出明细表
   
    4、2016年卫生和计划生育委员会部门非税收入征收计划表
   
  5、2016年卫生和计划生育委员会部门预算政府采购预算表
   
  6、2016年卫生和计划生育委员会部门预算行政事业单位新增资产配置预算表
   
  7、2016年卫生和计划生育委员会部门“三公”经费预算情况表——财政拨款

  第三部分  2016年部门预算情况说明
    
  一、2016年卫生计生部门预算收入合计24477.51万元。
    
  2016年预算收入资金24477.51万元,其中:公共财政预算资金18337.16万元,政府性基金110.3万元,经营性收入资金3159.89万元,收回单位结余资金1869.09万元,上年结转资金1001.07万元。
    
  二、2016年卫生计生部门预算支出24477.51万元。
    
  1、按项目支出分类,包括工资福利支出3672.32万元、对个人和家庭的补助支出388.36万元、商品服务支出4913.55万元、转移性支出10676.12万元、债务利息支出710.3万元、基本建设支出1951.78万元、其他资金性支出2164.84万元。
  2、按支出功能分类,一般公共服务13万元、社会保障和就业525.52万元,医疗卫生23490.66万元,城乡社区事务121.08万元,住房保障支出327.25万元。
  3、2016年卫生计生部门预算支出24477.51万元,其中:基本支出5169.7万元(人员经费4211.28万元、日常公用经费958.42万元),项目支出19307.81万元(卫生计生市级实施项目经费8631.69万元、补助县级支出10676.12万元)。
    
  三、2016年三公经费35万元。其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费30万元。本年三公经费预算比上年预算减少39.8万元。
    
  四、预算支出主要内容
    
  1、工资福利支出包括单位职工的工资、津补贴及社会保障缴费等支出。
  2、对个人和家庭的补助支出包括单位离退休人员工资、生活补助、救济费及住房公积金等支出。
  3、公用支出包括办公费、车辆运行费、公用取暖费、电话费、会议费等单位日常开支。
  4、专项业务费支出包括公共卫生督导、降消和妇幼、考试考务、网络运行、药品招标、医改工作、地方病工作经费、考试中心工作经费、社区服务管理中心工作经费。
  5、大型修缮费包括办公楼维修改造。
  6、大型购置费包括办公设备购置、档案室建设等。
  7、事业发展支出主要包括新型农村合作医疗市级配套经费5090万元,基本公共卫生服务市级配套经费924万元,边远贫困乡镇卫生院补助500万元,乡村医生参加新农保配套经费15.32,村卫生所医生补助832.28万元,基本药物零差率市级配套经费81万元,农村妇女两癌市级配套16万元,农村计划生育家庭奖励扶助2489万元,计划生育困难家庭紧急救助207.49万元,计划生育专项事业费136.03万元,精神病患者新农合门诊报销补助300万元。

  附:2016年晋城市卫生和计划生育委员会部门预算明细表

2016年卫生和计划生育委员会部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

18,337.16

一、工资福利支出

3,672.32

3,672.32

 

一、一般公共服务

13.00

13.00

 

二、政府性基金

110.30

二、商品和服务支出

4,913.55

4,409.35

504.20

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

388.36

388.36

 

三、社会保障和就业

525.52

525.52

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

四、医疗卫生支出

23,490.66

22,500.37

990.29

五、其他资金

 

五、转移性支出

10,676.12

10,676.12

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

3,159.89

六、债务利息支出

710.30

710.30

 

六、城乡社区事务

121.08

110.30

10.78

七、收回单位结余资金

1,869.09

七、基本建设支出

1,951.78

1,510.00

441.78

七、住房保障支出

327.25

327.25

 

 

 

八、其他资本性支出

2,164.84

2,109.75

55.09

八、其他支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

本年收入合计

23,476.44

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

1,001.07

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

24,477.51

本  年  支  出  合  计

24,477.27

23,476.20

1,001.07

本 年 支 出 合 计

24,477.51

23,476.44

1,001.07

2016年卫生主计划生育委员会部门收支预算总表(市本级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

7,661.04

一、工资福利支出

3,672.32

3,672.32

 

一、一般公共服务

13.00

13.00

 

二、政府性基金

110.30

二、商品和服务支出

4,913.55

4,409.35

504.20

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

388.36

388.36

 

三、社会保障和就业

525.52

525.52

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

四、医疗卫生支出

12,814.54

11,824.25

990.29

五、其他资金

 

五、转移性支出

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

3,159.89

六、债务利息支出

710.30

710.30

 

六、城乡社区事务

121.08

110.30

10.78

七、收回单位结余资金

1,869.09

七、基本建设支出

1,951.78

1,510.00

441.78

七、住房保障支出

327.25

327.25

 

 

 

八、其他资本性支出

2,164.84

2,109.75

55.09

八、其他支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

本年收入合计

12,800.32

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

1,001.07

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

13,801.39

本  年  支  出  合  计

13,801.15

12,800.08

1,001.07

本 年 支 出 合 计

13,801.39

12,800.32

1,001.07

2016年卫生和计划生育委员会部门收支预算总表(补助县级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

10,676.12

一、工资福利支出

 

 

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

 

 

 

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

 

 

 

三、社会保障和就业

 

 

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

四、医疗卫生支出

10,676.12

10,676.12

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

10,676.12

10,676.12

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

 

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

八、其他资本性支出

 

 

 

八、其他支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,676.12

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

10,676.12

本  年  支  出  合  计

10,676.12

10,676.12

 

本 年 支 出 合 计

10,676.12

10,676.12

2016年卫生和计划生育委员会部门预算总表——收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

24,477.51

23,476.44

18,337.16

110.30

 

 

 

3,159.89

1,869.09

1,001.07

卫计委

12,159.02

11,960.64

11,887.25

 

 

 

 

 

73.39

198.38

市新型农村合作医疗管理中心

125.95

124.79

123.40

 

 

 

 

 

1.39

1.16

市传染病医院

1,073.59

1,073.59

910.89

 

 

 

 

162.70

 

 

市疾病预防控制中心

1,921.71

1,204.66

967.66

 

 

 

 

 

237.00

717.05

市卫生局卫生监督所

506.70

506.70

506.70

 

 

 

 

 

 

 

市妇幼保健院

4,372.53

4,307.53

1,438.82

 

 

 

 

2,845.19

23.52

65.00

市紧急医疗救援中心

913.44

900.66

744.62

 

 

 

 

152.00

4.04

12.78

市健康教育所

84.54

80.93

78.61

 

 

 

 

 

2.32

3.61

市爱国卫生运动委员会

81.25

81.25

81.25

 

 

 

 

 

 

 

市公共卫生信息中心

137.53

137.53

137.53

 

 

 

 

 

 

 

市优生优育协会办公室

19.94

19.94

19.94

 

 

 

 

 

 

 

人民医院

2,845.30

2,845.30

1,215.00

110.30

 

 

 

 

1,520.00

 

计生服务中心

152.90

152.90

147.33

 

 

 

 

 

5.57

 

计生协会

36.85

36.85

36.06

 

 

 

 

 

0.79

 

计生药具站

46.26

43.17

42.10

 

 

 

 

 

1.07

3.09

2016卫生和计划生育委员会部门预算总表——支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

支出

总计

基本支出

项目支出

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

 

 

合计

24,477.51

5,169.70

5,161.59

 

 

 

 

8.11

 

 

19,307.81

13,175.57

110.30

 

 

 

3,151.78

1,869.09

1,001.07

 

 

 

  卫计委

12,159.02

733.58

733.58

 

 

 

 

 

 

 

11,425.44

11,153.67

 

 

 

 

 

73.39

198.38

201

 

 

    一般公共服务支出

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

10.00

 

 

 

 

 

3.00

 

 

06

 

      财政事务

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

  201

  06

99

        其他财政事务支出

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

      纪检监察事务

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

 

  201

  11

05

        派驻派出机构

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

 

208

 

 

    社会保障和就业支出

75.45

75.45

75.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

      行政事业单位离退休

75.45

75.45

75.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

01

        归口管理的行政单位离退休

8.82

8.82

8.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.63

66.63

66.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

12,023.66

611.22

611.22

 

 

 

 

 

 

 

11,412.44

11,143.67

 

 

 

 

 

70.39

198.38

 

01

 

      医疗卫生与计划生育管理事务

876.62

610.62

610.62

 

 

 

 

 

 

 

266.00

195.61

 

 

 

 

 

54.39

16.00

  210

  01

01

        行政运行(医疗卫生管理事务)

610.62

610.62

610.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  01

02

        一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

81.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.00

26.61

 

 

 

 

 

54.39

 

  210

  01

99

        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

185.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185.00

169.00

 

 

 

 

 

 

16.00

 

03

 

      基层医疗卫生机构

1,448.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,448.60

1,428.60

 

 

 

 

 

 

20.00

  210

  03

02

        乡镇卫生院

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  03

99

        其他基层医疗卫生机构支出

948.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948.60

928.60

 

 

 

 

 

 

20.00

 

04

 

      公共卫生

1,195.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,195.41

1,062.00

 

 

 

 

 

 

133.41

  210

  04

08

        基本公共卫生服务

924.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924.00

924.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  04

09

        重大公共卫生专项

161.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161.41

46.00

 

 

 

 

 

 

115.41

  210

  04

10

        突发公共卫生事件应急处理

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  04

99

        其他公共卫生支出

103.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.00

85.00

 

 

 

 

 

 

18.00

 

05

 

      医疗保障

5,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,400.00

5,400.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

06

        新型农村合作医疗

5,090.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,090.00

5,090.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

10

        疾病应急救助

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

99

        其他医疗保障支出

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

      中医药

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

  210

06

01

        中医(民族医)药专项

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

07

 

      计划生育事务

3,082.03

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

 

3,081.43

3,057.46

 

 

 

 

 

 

23.97

  210

  07

17

        计划生育服务

225.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225.91

224.94