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关于2014年全市和市本级预算执行情况与2015年全市和市本级预算草案的报告
晋城两会 报告
2015年02月15日 14:54:25    来源:晋城在线
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——2015年2月12日在晋城市第六届人民代表大会
第六次会议上

晋城市财政局局长 郭治琛

各位代表:

    受市人民政府委托,现向大会报告2014年全市和市本级预算执行情况与2015年全市和市本级预算草案,请予审议,并请政协委员和各位列席人员提出意见。

    一、2014年全市和市本级预算执行情况

    2014年,面对经济下行压力,在中共晋城市委的正确领导下,全市上下认真贯彻落实党十八届三中、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济社会发展呈现出稳中有进的良好态势。在此基础上,财政改革发展稳步推进,预算执行情况较好。

    (一)全市公共财政预算执行情况

    2014年全市公共财政预算收入完成98亿元,为预算的94.1%,比2013年(下同)增长3.7%,其中市本级35.3亿元,县级62.7亿元。各县(市、区)公共财政预算收入按规模排序:泽州县12.4亿元、高平市12.1亿元、沁水县11.5亿元、阳城县11.1亿元、城区10.5亿元、开发区3.2亿元、陵川县1.9亿元;按增速排序:阳城县10.5%、陵川县10.4%、沁水县10.4%、城区7.8%、开发区5.6%、高平市-4%、泽州县-6.9%。

    2014年支出预算,在年度执行过程中根据省财政厅追加专项指标及《预算法》有关规定作了相应变动:一是将省追加专项指标按规定顺加到了有关科目;二是将办理省、市、县(市、区)财政结算事项所增加财力按规定作了相应安排;三是市、县两级根据各自情况和预算管理有关规定核减当年不需执行的预算指标和增加调入资金,对年度预算做出了相应变动。全市公共财政支出预算变动为164.6亿元,全年执行161.7亿元,为变动预算的98.3%,增长2.8%,其中市本级38.4亿元,县级123.3亿元。各县(市、区)公共财政预算支出按规模排序:泽州县23.3亿元、高平市21.7亿元、阳城县20.7亿元、城区21.3亿元、沁水县19亿元、陵川县14.5亿元、开发区2.8亿元;按增速排序:城区42%、陵川县11.9%、沁水县8.1%、阳城县4.6%、泽州县2.6%、高平市-1.9%、开发区-57.3%。

    全市公共财政预算收入98亿元,加上级补助收入55.4亿元,转贷地方政府债券收入4亿元,使用预算稳定调节基金0.6亿元,调入资金10.5亿元,上年滚存结余3.8亿元,收入总计172.3亿元。全市公共财政预算支出161.7亿元,加上解上级支出0.5亿元,增设预算周转金1亿元,安排预算稳定调节基金4.6亿元,地方政府债券还本支出1.5亿元,调出资金0.2亿元,支出总计169.5亿元。收支相抵,公共财政预算滚存结余2.8亿元,其中净结余0.2亿元,2.6亿元有专项用途资金结转下年使用。

    (二)市本级公共财政预算执行情况

    2014年市本级公共财政预算收入完成35.3亿元,为预算的95.3%,增长4.8%。加上级补助收入55.4亿元,下级上解收入1亿元,使用预算稳定调节基金0.3亿元,调入资金7.5亿元,上年滚存结余2.3亿元,上级转贷地方政府债券收入4亿元,收入总计105.8亿元。市本级公共财政预算支出38.4亿元,为变动预算的96.4%,下降5.3%。加上解上级支出0.5亿元,补助下级支出56.9亿元,转贷下级地方政府债券支出4亿元,增设预算周转金1亿元,安排预算稳定调节基金3.6亿元,支出总计104.4亿元。收支相抵,公共财政预算滚存结余1.4亿元,其中净结余0.1亿元,1.3亿元有专项用途资金结转下年使用。

    1.市本级公共财政预算收入完成情况
   
市本级主要收入项目完成情况为:增值税49430万元,完成预算的98.9%。营业税81215万元,完成预算的115.2%。企业所得税63430万元,完成预算的66.8%。个人所得税15356万元,完成预算的87.7%。其他税收28113万元,完成预算的109%。非税收入115677万元,完成预算的103.3%。
    2.市本级公共财政预算支出执行情况
    2014年市本级支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,坚决贯彻落实中央八项规定精神,继续压缩“三公”经费和一般性支出,将节约下的资金集中用于民生等重点事业发展,各项重点支出得到较好保障,主要支出项目执行情况为:
   
(1)教育支出59448万元,为变动预算的88.3%。未完成预算主要是由于省级扩大学前教育资源奖补资金专项指标及教育费附加按规定结转下年使用。将农村义务教育生均公用经费提高到小学600元/生.年、初中800元/生.年,在此基础上农村义务教育寄宿制学校又提高100元/生.年,提高特殊教育学校生均公用经费至4000元/生.年。为全市城市义务教育免除了课本费。改造18所农村幼儿园。对边远山区7584名乡村教师予以交通补助。为原民办代课教师发放教龄补贴,惠及4079人。资助家庭经济困难大学生524名,资助家庭经济困难学前幼儿、孤儿和残疾儿童15459名。支持3所市级职业教育学校特色专业建设和8所民办学校教育事业发展。支持科大晋城校区、市职中、市凤城中学等教育重点工程建设。
    (2)科学技术支出6713万元,为变动预算的100%。支持构建具有晋城特色的科技创新体系建设,提升我市创新能力。支持科技企业孵化器建设、科技计划项目管理、科技服务平台和社会发展等项目,支持新认定高新技术企业专利研发项目80个,扶持86个重点农业科技扶贫项目。
    (3)文化体育与传媒支出11705万元,为变动预算的100%。丰富我市群众精神文化生活,购买上党梆子和歌舞剧公益性演出83场。支持公共文化惠民演出服务,对文体宫“周末大剧场”及百姓大舞台60场公益性演出予以补助,满足百姓文化需求。支持全市农村文化信息资源共享工程、农家书屋工程、农村文艺演出活动、农村体育活动、农村电影放映工程五项文化建设。支持完成7909户直播卫星“户户通”工程。支持公益性文化场(馆)免费开放。
    (4)医疗卫生与计划生育支出19933万元,为变动预算的99%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准,由每人每年280元增加到320元以上,缓解了171.55万城乡居民看病难问题。加强乡村医生队伍建设,将在编在岗乡村医生公共卫生服务经费补助标准由每人每月400元提高到800元。人均基本公共卫生服务经费标准由30元提高到35元。
    (5)社会保障和就业支出32084万元,为变动预算的95.5%。企业退休人员基础养老金再提高10%,人均月增资230元。两次提高城乡低保标准,人均月补助水平达到城市328元、农村160元,保证了10余万城乡低保对象基本生活。农村五保分散和集中供养标准平均水平分别提高了500元/人.年和350元/人.月,6366名农村五保户老有所养。提高荣军医院集中供养人员生活费标准,支持农村敬老院、社区日间照料中心和农村互助养老服务中心建设。提高自然灾害生活救助标准,完善社会救助和保障标准与物价挂钩的联动机制,为5733名重度残疾人和贫困残疾人发放了每人每月40元的护理补贴和生活补贴。支持残疾人康复、阳光家园计划、残疾人公益性岗位和退役士兵安置培训等事业发展。支持实施更加积极的就业政策,扶持7个市级创业孵化基地、620个入驻基地的创业实体,带动2007人就业。建立健全城乡统筹的公共就业服务体系,促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员及退役军人等就业。
    (6)住房保障支出9336万元,为变动预算的100%。主要支持了保障性安居工程住房配套基础设施、农村危房改造以及财政供养人员的住房公积金缴费支出。
    (7)节能环保支出42942万元,为变动预算的99%。支持开展大气污染防治,提升大气污染监测、预警、应急能力建设,支持普惠制的加油站、储油库、油罐车油气回收治理、市区20吨以下燃煤锅炉淘汰,对出租车更换高效尾气净化装置予以补助。支持电力、化工、水泥、钢铁等行业锅炉脱硫脱硝、电除尘改造及储煤场喷雾抑尘等项目建设。对全市黄标车及老旧车提前淘汰进行财政奖补。支持巴公河人工湿地和丹河流域生态环境治理。支持农村环境综合整治,对列入2014年第一批中国传统村落的嘉峰镇窦庄村、郑村镇湘峪村等7个传统村落开展农村环境综合整治进行补助。
    (8)城乡社区支出24670万元,为变动预算的100%。支持市区供热工程建设,新增市区160万平方米供热,解决了全市10个片区、1.2万户居民的供热问题。对白水河公园进行建设改造,打造我市特色景观水系,提升城市品位。对我市西出入口、建设北路与北环路交叉口、建设北路东侧绿苑小区游园、中原街中学北侧游园进行建设改造,新增城市绿地70万平米。对玉龙潭公园进行升级改造。完成城东水系置换地沉陷治理工程。完成207国道改线、政务大厅等多项重点工程移植树木工程。保障城市道路维护和园林绿化的管护,维护城市道路总里程181.18千米,道路总面积309.41万平方米,人行道134.5万平方米,雨水管道101千米,污水管道76.7千米,雨污合流管道44.4千米,综合管沟57.2千米,路灯15633盏,桥梁28座,涵洞11座。管护城市绿地8500余亩、生态林地12500亩、生态林地行道树4.7万余棵。
    (9)农林水支出23867万元,为变动预算的92.8%。支持现代农业产业化发展。扶持134个“一村一品”项目。加快推进“大水网”建设,支持了东焦河水电站后续工程。对市区叶家河、花园头等6条河道进行清淤,有效保障市区防洪安全。支持了芦苇河阳城县段、白洋泉河陵川县段等河道治理。加大农村扶贫开发力度。推进“百企千村”产业扶贫,对农民人均收入4500元以下的160个村产业扶贫项目进行补助。完成了4200人移民搬迁任务。
    (10)交通运输支出8664万元,为变动预算的100%。保障乡道公路养护资金。支持207国道改线泽州段工程。新增城市公交车辆100台。
    (11)国土海洋气象等支出56881万元,为变动预算的98.1%。严格落实占补平衡、占一补一、先补后占的耕地保护国策,支持64个土地开发项目建设,补充耕地6740亩,保障我市重点工程建设用地需求。支持3个基本农田整理项目建设,整理基本农田5360亩。对阳城县凤城镇山头村地面塌陷、泽州县山河镇追山村滑坡、陵川县礼义镇平川村等6个地质灾害项目进行治理。支持地质灾害导致的饮水解困工程建设,有效解决12个村2万人的饮水困难问题。
    (12)公共安全支出33186万元,为变动预算的100%。完善政法经费保障机制,进一步支持“科技强警”、“科技强检”和社会管理综合治理工作,推进社会治安防控体系建设。

    (三)政府性基金预算执行情况

    2014年全市政府性基金收入45.3亿元,为预算的165.6%,增长20%,主要是县级国土收入超预算较多。加上级补助收入3.9亿元、上年结转14.7亿元、调入资金0.2亿元,收入总计64.1亿元。全市政府性基金支出43.5亿元,为变动预算的69.7%,增长2.2%,加上解上级支出0.1亿元、调出资金1.6亿元,支出总计45.2亿元。收支相抵,结转下年支出18.9亿元。

    2014年市本级政府性基金收入13.2亿元,为预算的110%,下降25.7%,主要是国土收入下降。加上级补助收入3.9亿元、上年结转6.3亿元、下级上解收入0.1亿元,收入总计23.5亿元。市本级政府性基金支出12.7亿元,为变动预算的67.5%,下降27.7%,加上解上级支出0.1亿元、补助下级支出4.6亿元,支出总计17.4亿元。收支相抵,结转下年支出6.1亿元。

    (四)国有资本经营预算执行情况

    2014年全市国有资本经营收入2.4亿元,为预算的45.4%。加上年结转0.2亿元,收入总计2.6亿元。全市国有资本经营支出0.5亿元,为变动预算的91.6%,加调出资金2亿元,支出总计2.5亿元。收支相抵,结转下年支出0.1亿元。

    2014年市本级国有资本经营收入1.6亿元,为预算的40.3%,未完成预算主要是2014年我市开展清理涉煤收费及煤销企业体制改革和运行困难等原因所致。加上年结转0.1亿元,收入总计1.7亿元。市本级国有资本经营支出0.2亿元,为变动预算的100%,加调出资金1.5亿元,支出总计1.7亿元。收支平衡,无结余。

    (五)社保基金预算执行情况

    2014年全市社会保险基金总收入60.1亿元,为预算的93.3%。加上年滚存结余115亿元,收入总计175.1亿元。全市社会保险基金总支出40.7亿元,为预算的96.4%。收支相抵,滚存结余134.4亿元。

    2014年市本级社会保险基金总收入39.9亿元,为预算的91.9%。加上年滚存结余80.4亿元,收入总计120.3亿元。市本级社会保险基金总支出24.5亿元,为预算的111.9%。收支相抵,滚存结余95.8亿元。

    (六)落实市人大预算决议及财政主要工作情况

    2014年,全市各级财政部门按照市六届人大五次会议的有关决议,以及市人大财经委的审查意见,积极推进改革,切实简政放权,加强制度建设,强化内控机制,严肃财经纪律,稳步推进各项财政工作。

    1.以完善预算管理制度为基础,扎实推进财政改革。进一步完善政府预算体系,在2013年调整规范市县财政体制的基础上,印发《晋城市人民政府关于调整和完善乡级财力保障机制的意见》,明确乡级财力保障范围,合理划分县乡两级政府的事权和支出责任,建立跨年度预算平衡机制,出台《晋城市人民政府市级预算稳定调节基金管理办法》。规范专项转移支付资金分配,全面梳理专项转移支付项目,逐项核查项目设立政策依据和实施期限,通过清理整合,晋城市市本级整合专项转移支付项目21项,金额8979万元;取消项目39项,金额20731万元。加强预算执行管理,印发《关于加强财政支出管理硬化预算约束的意见》,严格规范市级单位预算管理程序和行为,优化资源配置。强化政府性债务管理,出台《晋城市人民政府政府性债务管理暂行办法》,系统规范政府性债务的举借和偿还行为。加强“三公”经费管理,出台《“三公”经费管理和公开规定》,除涉密部门外所有市级部门的部门预决算及“三公”经费预决算在网站进行了公开。
    2.以优化支出结构为重点,服务民生和经济社会事业均衡发展。一是切实保障改善民生。在教育方面,投入1.6亿元保障了农村义务教育经费和困难寄宿生生活补助。投入1.3亿元保障了全市普通高中、中职学生免学费、住宿费,高、中职一、二年级学生享受助学金。在社会保障和就业方面,拨付资金2.8亿元,保障了城乡低保、农村五保、贫困残疾人、孤儿等重点优抚对象的基本生活。筹集创业扶持资金1.01亿元,开发和接纳公益性岗位1400人,安排政府购买基层公共服务岗位434人。出台《晋城市人民政府关于进一步加强创业就业工作的实施意见》,下达1.06亿元失业保险基金,补贴全市204家企业13万名在岗职工培训。在文化事业方面,投入资金5536万元支持“三馆合一”工程配套设施建设,确保三馆按时免费开放。投入资金1684万元,支持农村基层公共文化建设。在住房保障方面,积极筹措资金支持全市15528套保障性住房建设。二是积极实施财政支农政策。投入6140万元加快推进现代农业产业化发展。投入6242万元进行农田水利基础设施建设。增加市水务公司资本金1.5亿元,全力支持全市“大水网”建设。投入4220万元加大农村扶贫开发力度。投入1066万元全力保障农产品食品安全。投入920万元支持培训新型职业农民1万人,提高农业生产技术水平。三是促进加快经济转型升级。落实结构性减税政策,为符合条件的小微企业减免税收5837万元。开展涉煤专项清理工作,清退涉煤收费资金1.03亿元,将以前年度收取的矿山恢复治理保证金5.74亿元及煤矿转产发展资金1.96亿元返还企业。支持重点工程,统筹使用8.9亿元,支持文博路、畅安街、太岳街、南环路、白水河南段工程等18项新建、续建工程建设。投入1.17亿元支持市政府为民办实事项目实施。支持生态文明建设,投入1.55亿元用于大气污染防治、黄标车及老旧车淘汰、重点流域治理、农村环境综合整治。支持城镇化建设,投入1.21亿元支持县域村镇规划编制、历史文化名镇名村保护、百镇工程建设等。投入1.51亿元支持了科技孵化器建设,推动企业科技创新。支持中小企业融资,为89户中小微企业、543名创业人员提供担保融资8.7亿元,受保企业当年实现销售收入74亿元,就业人员1.62万人,实现利税7.7亿元,争取省级中小微企业融资模式创新奖励资金2200万元,有效缓解中小微企业融资难的问题。
    3.以转变职能简政放权为核心,全面规范财政管理。调整国库集中支付方式,取消用款计划审批,在年度预算批复后,预算单位可随时自行编制调整用款计划,实时进行资金支付。提高财政授权支付限额,预算单位日常办公经费等商品和服务支出财政授权支付限额由3万元提高到5万元,基本建设和其他资本性支出授权支付限额由5万元或10万元提高到30万元。实行涉农补贴资金“一卡通”发放,通过“一卡通”账户统一发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等48项涉农补贴资金。出台《晋城市预算执行绩效监控管理意见》等规定,加强预算绩效管理。制定《关于规范项目评审流程及时限要求的通知》、《晋城市人民政府采购管理办法》等规定,规范评审和采购行为,全年累计评审项目140个,评审资金42.66亿元,审减资金1.78亿元,审减率4.18%,全年政府采购预算执行58405.4万元,实际采购额51387.1万元,节约财政资金7018.3万元,节资率达12%。
    4.以“制度完善、制度创新、制度落实”为保证,健全内部控制体系。清理完善制度。对2014年9月以前的288项制度进行全面的“废、改、立、行”,确定废止的制度84项,修改的制度1项,重新声明并继续执行的制度203项,形成可执行、可监督、可检查、可问责的制度管理体系。再造业务流程。重点以预算编制、执行、监督为主线,整合审定20个业务工作新流程,进一步提升行政效能和服务水平。研发建设“晋城市国有企业监督管理平台”信息收集运用系统,实施企业财务统计报表网上直报。合理调剂、调整长期闲置、低效运转或超标配置资产。全年共组织5批行政事业单位闲置房产公开招租,涉及单位13家商业用房标的85个,增值率109.33%。
    5.以监督检查为抓手,严肃财经纪律。组织开展了财经纪律专项检查及“小金库”专项治理“回头看”工作,涉及市级294个党政机关、事业单位和社会团体,检查出“收支两条线”政策执行不到位,未实行政府采购,违规发放津贴、补贴、福利、加班费等12项问题,涉及金额997.3万元,并督促各单位按照规定进行了整改。集中开展了“三公”经费开支过大问题专项整治工作,初步统计,2014年市本级财政拨款“三公”经费支出数合计4558万元,比2013年减少7941万元,下降63.5%。

    在做好以上工作的同时,我们也清醒地认识到,财政经济运行中还存在一些需进一步研究解决的问题,突出表现在:受市场环境变化等因素影响,传统税源增长乏力,经济转型升级压力加大,财政持续稳定增长难度依然较大;支持产业转型、重点工程建设、保障和改善民生等刚性支出需求不断增多,财政收支矛盾仍然比较突出,平衡难度较大;部分财政资金还存在使用绩效不高,引导作用不强的现象,资金使用效益有待进一步提高等。我们将高度重视这些问题,进一步深化改革,着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。

    二、2015年全市和市本级预算草案

    (一)2015年财政工作指导思想和预算安排基本原则

    根据市委六届五次全会和全市经济工作会议确定的2015年我市经济社会发展总体要求,结合当前经济财政形势,2015年我市财政工作及预算安排总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会及全国全省经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,深入推进财税体制改革,继续实施积极的财政政策并适当加大力度,保持经济运行在合理区间,加快推动转方式调结构,强化风险防控;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,有保有压,确保重点领域特别是民生支出;坚持依法理财,加强财政管理,提高财政资金使用效益,为促进我市经济持续健康发展和社会和谐稳定履职尽责

    贯彻以上指导思想,在预算编制中坚持以下基本原则:一是坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则,收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,优化财政支出结构,在保证基本公共服务合理需要的前提下,重点向促进产业转型升级和改善民生倾斜,严控“三公”经费等一般性支出。三是坚持完善政府预算体系,提高预算编制完整性,政府的收入和支出全部纳入预算管理,并加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。同时加强结余结转资金管理,有效盘活存量,提高财政资金使用效益。四是坚持“深化改革”原则,大力支持各项改革,确保财政体制等改革顺利进行。五是坚持“绩效优先”原则,更加注重存量调整和效率优先,把精细管理和绩效考评融入预算编制、执行、监督的全过程。

    (二)公共财政预算安排情况

    根据以上原则,2015年全市公共财政预算收入安排104.1亿元,比上年增长6.2%,加上级补助收入、上年滚存结余、调入资金,减去上解上级支出、调出资金等,2015年全市安排公共财政预算支出145亿元,比上年向市人大常委会备案预算增长5.2%。

    2015年市本级公共财政预算收入安排37.5亿元,比上年增长6.2%,加上级补助收入、上年滚存结余、下级上解收入、调入资金,使用预算稳定调节基金,减去上解上级支出、补助下级支出,2015年市本级安排公共财政预算支出48.3亿元,比上年预算增长5.1%。2014市级预算稳定调基金余额为3.6亿元,2015年拟调入公共预算1.8亿元,余额为1.8亿元。

    1.市本级公共财政预算收入主要项目安排情况
    增值税52000万元,增长5.2%。营业税72000万元,下降11.3%,主要是考虑“营改增”扩面因素。企业所得税56000万元,下降11.7%,主要是考虑煤炭企业去年以来效益下滑因素。个人所得税16000万元,增长4.2%。其他税收49000万元,增长74.3%,主要是考虑煤炭资源税从价计征改革,资源税将有较大幅度增长。非税收入130000万元,增长12.4%。
    2.市本级公共财政预算支出主要项目安排情况
    (1)教育支出73774万元,比上年预算(下同)增长1.8%。进一步提高农村义务教育经费保障水平,保障义务教育免课本费、学杂费。支持普通高中、中职免学费,支持中职学生实施免住宿费及发放高、中职助学金。继续提高特殊教育学校生均公用经费,支持特殊教育发展。完善家庭经济困难学生资助政策体系,促进教育公平。支持全市农村幼儿园改造及新改扩建标准化幼儿园建设,加快学前教育发展。支持太原科大晋城校区、凤城中学、晋城市学生综合实践基地等基建项目建设。
    (2)科学技术支出10266万元,增长2.4%。进一步支持科技创新,加强科技研发资金项目管理,完善资金分配流程。积极推进科技孵化器建设。支持专利申请资助及推广,支持科技惠农及科技服务平台建设,推动科技成果向提高生产力转化。
    (3)文化体育与传媒支出17611万元,增长1%。支持市图书馆、美术馆、群艺馆、体育场(馆)等公益性文化设施免费开放及正常运行,进一步提高基层公共文化服务水平。加大对非物质文化遗产的保护,支持创造文化艺术精品,保障各项文化惠民政策落实,支持全民健身活动的开展。
    (4)医疗卫生与计划生育支出28199万元,增长3.5%。支持农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年320元提高到380元,人均基本公共卫生服务经费标准由35元提高到40元。完善重特大疾病医疗保险和救助制度,继续实施城乡居民大病医疗保险试点。帮助解决政策性关闭破产国有企业职工、重点优抚对象、离休干部和困难企业军转干医疗保障问题。支持艾滋病防治、农村妇女两癌检查和农村改厕等公共卫生专项实施。
    (5)社会保障和就业支出44940万元,增长1.6%。统筹城乡居民基本养老保险,市级财政对参保人员缴费补贴每人每年10元。继续支持城乡社会救助、农村五保户供养和农村敬老院、社区日间照料中心和农村互助养老服务中心建设。继续对重度残疾人和贫困残疾人进行护理补贴和生活补贴,支持残疾人康复、阳光家园计划、残疾人公益性岗位、残疾人职业培训等事业发展。支持实施更加积极的就业政策,建立健全城乡统筹的公共就业服务体系。
    (6)住房保障支出6945万元,增长38.9%。主要是安排行政事业单位住房公积金缴费支出。
    (7)节能环保支出18130万元,增长0.7%。加强大气污染防治,继续支持黄标车及老旧车提前淘汰奖补、燃煤锅炉清洁能源替代、建筑垃圾清运车安装全封闭装置、油库搬迁等项目实施。支持巴公河人工湿地工程、农村人居环境改善工程、生活污水防治、市区扬尘污染防治、丹河人工湿地运行和固体废物处置等项目实施。
    (8)城乡社区支出23460万元,同口径增长9.3%(剔除上年对城区道路建设补助等一次性因素外)。支持城市道路、人行道、雨水管道、污水管道、综合管沟维护。支持主城区市政消火栓补充更换,保障市污水处理厂运转。
    (9)农林水支出31885万元,同口径增长3.9%(剔除上年增加水电公司注册资金等一次性因素外)。继续支持水利设施和节水型社会建设。新建改建末级水渠和管道200公里。加强现有长期运行饮水设施维修养护。积极推进现代农业产业发展,加快推进农村土地承包经营权确权工作。继续支持良种试育繁、高产试验示范、重大病虫害防治等,保障我市粮食稳产增产。支持农产品质量安全追溯平台和设施蔬菜物联网建设。整合“一村一品”、设施蔬菜等涉及农业合作社发展的扶持政策,引导农业合作社规模化、规范化发展。继续推进扶贫开发,对精准扶贫识别出的贫困村产业发展项目进行扶持。加大对集中安置规模达到50户的移民新村扶持力度,完成5000人易地扶贫搬迁。支持加快中心城市生态圈项目建设。
    (10)交通运输支出8199万元,增长68.6%,增长幅度较大,主要是上级提前下达了对城市公交、农村客运及出租车的成品油价格补贴。支持新增公共自行车及运营经费和公交场站建设。支持泽州、阳城、陵川省界景区交通建设及207国道道路改造等项目实施。
    (11)国土海洋气象等支出103740万元,增长103.6%,增长幅度较大,主要是2015年两权价款专项收入有较大幅度增长,安排相应支出。支持水浇地和土地开发项目建设,保证我市重点工程建设用地需求。支持中心城区“三旧”用地测绘调查及规划,对全市113处地质灾害隐患点、57处重要地质灾害隐患的监测桩进行规范化监管。对市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查。
    (12)公共安全支出35518万元,同口径与上年持平(剔除上年武警营房建设等一次性因素外)。保障公检法司等政法部门的正常运转、办案经费、装备配置及安防设施维护。

    (三)政府性基金预算安排情况

    2015年全市政府性基金预算收入安排35.2亿元,下降22.2%。加上年结转收入18.9亿元,减调出资金4.7亿元,可安排基金财力为49.4亿元。按照收支平衡和对应安排的原则,相应安排基金预算支出49.4亿元。

    2015年市本级政府性基金预算收入安排7.6亿元,下降42.9%,主要考虑一是从2015年起实施煤炭资源税从价计征改革,取消煤炭可持续发展基金以及煤炭企业价调基金;二是按照财政部规定地方教育附加、残疾人保障金等11项基金收入从2015年起转列公共预算收入。加上年结转收入6.1亿元,减转列公共预算调出资金1.3亿元,安排基金预算支出12.4亿元。

    (四)国有资本经营预算安排情况

    2015年全市国有资本经营预算收入安排2.2亿元,加上年结转收入0.1亿元,减调入公共预算1亿元,安排国有资本经营预算支出1.3亿元。

    2015年市本级国有资本经营预算收入安排1.5亿元,减调入公共预算0.6亿元,安排国有资本经营预算支出0.9亿元。

    (五)社保基金预算安排情况

    2015年全市社会保险基金预算总收入安排55.2亿元,下降8.1%。全市社保基金预算总支出安排43亿元,增长1.9%。社保基金滚存结余预计146.5亿元。

    2015年市本级社会保险基金预算总收入安排33亿元,下降17.1%。市本级社保基金预算总支出安排24.1亿元,增长10.1%。社保基金滚存结余预计104.7亿元。

    经汇总,2015年市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算5888万元,比上年预算减少3948万元,下降40.1%。其中:因公出国(境)经费6万元,下降97.3%;公务接待费936万元,下降72.7%;公务用车购置及运行维护费4946万元,下降20.3%。

    上述全市预算草案为市代编预算,待县(市、区)人代会开过后,市财政将汇总市和县(市、区)人代会批准的预算,报市人大常委会备案。在本次人大会议召开之前,市财政按照各部门(单位)申请,对本级人员经费、正常运转的公用经费、参照上年同期支出数额必须支付的项目支出、上年结转支出进行了支付。

    (六)盘活存量资金情况

    按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和财政部《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》精神,市本级2015年清理盘活以前年度安排市直部门(单位)结余资金及其他资金6.8亿元,按规定收回总预算统筹安排使用,拟全部用于民生领域及重点工程建设。

    三、2015年财政主要工作

    随着我国经济发展逐步进入新常态,财政运行也体现出新常态特征,财政支出继续刚性增长,财税改革步伐加快,预算管理更加科学规范、公开透明、约束有力。认识新常态、适应新常态,2015年重点要做好以下工作:

    (一)实施更有力度的积极财政政策。一是加大政府重点投资支出财政保障力度,在依法组织财政收入的同时,积极通过盘活存量资金、适度举借政府债务、压缩一般性支出、加强国有资本经营收益和国有资源有偿使用收入管理等增收节支措施,集中财力办大事,切实保障市委、市政府重点投资支出资金需求,进一步发挥投资拉动增长的关键作用;二是切实为企业发展减负,加快推进营改增改革,认真执行各项结构性减税和税收优惠政策,严格落实各项减免行政性收费特别是涉煤收费措施,按规定减征缓征社保收费,坚决杜绝虚收探收财政收入,真正对企业发展实行“顺周期”调节;三是探索政府和社会资本合作参与城市基础设施投资和运营(简称PPP),通过特许经营等方式,筛选出收益比较稳定、投资规模比较大、长期合作关系比较清楚、技术发展比较成熟的项目进行试点,储备一批PPP项目,推广PPP模式。

    (二)更加注重支持培育新的经济增长点。一是按照使市场在资源配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用的基本要求,积极支持简政放权,减少对竞争性领域的干预,优化市场主体发展环境,促进公平竞争,通过市场发现和培育新的增长点;二是加强财政与金融的协调配合,加大政府投资基金、政策性融资担保、风险补偿、贷款贴息、贷款保证保险等政策创新和支持力度,降低市场主体融资成本,引导金融机构创新金融服务,积极支持中小微企业、三产服务业、新兴业态等新的经济增长点加快发展;三是合理承担改革成本。加强对转变工作职能、取消行政事业性收费预算单位的经费保障,主动承担传统产业转型升级、国有企业改革、转型综改试验等改革进程中需要政府负担的改革成本,减少改革阻力,加快改革进程。

    (三)积极推进民生和“三农”事业发展。坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路,多些雪中送炭,更加注重保障基本民生,更加注重低收入群众生活,更加重视社会大局稳定。落实就业优先战略,推进各类教育协调均衡发展,继续支持医药卫生体制改革,加快养老保险制度改革,扎实做好社会救助和社会福利等工作,加大保障性住房建设力度。持续加大“三农”投入,加快转变农业发展方式,支持提高农业综合生产能力,完善农业生产激励机制,切实推进农业可持续发展,深入推进精准扶贫,促进农民收入稳步增长。积极稳妥推进新型城镇化,加快改善农村人居环境,进一步提升完善城市人居环境。

    (四)进一步深化财税改革。充分发挥财税改革的基础性支撑性作用,加快建立现代财政制度。完善政府预算体系,加强全口径预算管理。深化预算管理制度改革,扩大预决算公开范围,进一步细化公开内容。探索实行中期财政规划管理,研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标、运行机制和评价办法。提高一般性转移支付比例,严格控制引导类、救济类、应急类专项转移支付,严格控制新增项目和资金规模,切实减少行政性分配,建立健全专项转移支付定期评估和退出机制。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式。扎实做好政府购买服务工作。

    (五)切实加强预算管理。积极学习宣传贯彻实施新《预算法》,切实提高各级领导、财政干部及财会人员依法理财的意识。严格按照零基预算要求,从严从紧、编实编细部门预算。切实增强部门预算的严肃性和约束性,除符合规定的特殊事项外,执行中原则上不予追加预算。进一步加强预算执行,加快预算支出进度,确保市财政安排的一般性转移支付和专项转移支付,在市人大批准预算后的30日和60日内正式下达。加强国库集中支付管理,强化预算执行监督,从严控制“三公”经费等一般性支出。进一步增强预算绩效管理,扩大预算绩效评价范围,强化绩效评价结果的应用。切实加强财政监督力度,严肃财经纪律,及时查处财政违法行为。

    2015年,我们要在市委的正确领导下,自觉接受市人大的监督,虚心听取各方面的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保预算目标圆满完成,为促进晋城经济社会又好又快发展做出新贡献。

责编:莫潞伟

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