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晋城市林业局2016年部门预算情况说明
林业局
2016年11月08日 17:15:55    来源:晋城在线
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    一、部门概况
    
  (一)部门主要职能
    
  负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担全市森林资源保护发展监督管理责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作;拟定全市林业经济调节和林业投资意见;组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作;完成市委、市政府交办的其他事项等。
   
  (二)机构设置情况
    
  我局为正处级建制,内设科室7个,分别是办公室、人事教育科、发展规划与资金管理科、造林绿化管理科、森林资源管理科、林业科学技术科、监察室。

  二、2016年预算情况表
   
  1、2016年晋城市林业局收支预算总表
    
  1.1、2016年晋城市林业局收支预算总表(市本级)
  1.2、2016年晋城市林业局收支预算总表(补助县区)
    
  2、2016年晋城市林业局部门预算支出总表
    
  2.1、2016年市级部门预算支出表—人员经费明细表
  2.2、2016年市级部门预算支出表—日常公用经费明细表
  2.3、2016年市级部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表
  2.4、2016年市级部门预算支出表—补助县级项目支出明细表
  
  3、2016年晋城市林业局政府采购预算表
   
  4、2016年晋城市林业局财政拨款“三公”经费预算情况表
   
  5、2016年晋城市林业局转移支付明细表  

    三、2016年预算情况说明
   
  (一)部门预算情况
    
  2016年预算总收入为3660.2万元。其中:市林业局本级3510.47万元,市林业技术推广站50.19万元、市国营苗圃99.64万元。
    
  市林业局本级:基本支出814.72万元,其中工资福利支出548.12万元,商品和服务支出184.28万元,对个人和家庭补助支出82.32万元;项目支出2695.65万元(其中专项转移支付2106万元),重点安排项目有干果经济林提质增效综合管理、中幼林抚育、国有林区综合建设试验示范、重点育苗、市级森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治及森林防火等。
    
  市林业技术推广站:基本支出39.69万元,其中工资福利支出27.49万元,商品和服务支出7.21万元,对个人和家庭补助支出4.99万元;项目支出10.5万元,主要用于林业新技术培训。
    
  市国营苗圃:基本支出54.64 万元,其中工资福利支出 47.32万元,对个人和家庭补助支出7.32元;项目支出45万元,重点安排项目有市花卉交易中心建设项目、市国营苗圃保障性苗圃建设项目等。
    
  (二)机关运行经费安排使用情况
    
  2016年市林业局基本支出预算资金为909.05万元,其中:市林业局本级814.72万元,包括机关事业单位基本保险及离休费80.28万元,林业行政运行685.81万元,住房公积金48.63万元;市林业技术推广站39.69万元,包括机关事业单位基本保险3.83万元,林业事业机构33.33万元,住房公积金2.53万元;市国营苗圃54.64万元,包括机关事业单位基本保险19.07万元,林业事业机构35.57万元。
    
  (三)政府采购情况
    
  2016年市林业局政府采购预算为80.8万元,其中市林业局本级57.25万元,用于购置计算机、复印机等办公用品9.25万元,药剂药械48万元;市林业技术推广站0.55万元,用于购置计算机等办公用品;市国营苗圃23万元,用于圃地道路工程。
    
  (四)“三公”经费安排情况及增减变化情况
    
  2016年市林业局本级“三公”经费安排支出为38.56万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行维护费28.56万元,较2015年预算安排减少了9.85万元,减少20.35%。市林业技术推广站“三公”经费安排支出为1.95万元,和2015年预算安排一样,无增减。
    
  (五)部门预算本年度主要项目情况
    
  2016年市林业局补助县级项目6个,资金2106万元,重点安排项目有干果经济林提质增效综合管理、市级森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治及森林防火等;市本级实施项目支出589.65万元,重点项目有森林防火远程监控视频系统、环城绿化造林与养护等。市林业技术推广站10.5万元,用于林业新技术培训。市国营苗圃45万元,用于保障性苗圃建设等。
    
  四、相关名词解释
    
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
    
  (三)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。
    

晋城市林业局    

2016年11月2日   

责编:莫潞伟

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