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晋城市残联2015年度部门决算
决算
2016年09月09日 11:48:17    来源:晋城在线
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第一部分 晋城市残联概况

    一、主要职能
   
  (一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。     
  (二)、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。     
  (三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
  (四)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。    
  (五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。     
  (六)、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。     
  (七)、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。     
  (八)、开展残疾人事业的国际交流与合作。     
  (九)、承担市委、市政府交办的其他事项。  
   
  二、部门决算单位及机构设置情况
   
  内设机构4个,分别为办公室、康复科科、组宣科 、维权科。
   
  晋城市残联预算单位3个:包括
   
  1.参公事业单位1个:即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市晋城市残疾人劳动就业服务部和晋城市康复管理中心。
  2.直属预算事业单位2个,晋城市聋儿语训部和晋城市康复医院

第二部分  晋城市残联2015年度部门决算表

2015年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

2016年7月

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

16,741,415.13

一、一般公共服务支出

37

0.00

其中:政府性
基金预算财政拨款

2

5,515,200.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

16,739,951.75

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴
收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

9,890.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

28,655,785.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

2,400.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

167,999.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

3,348,500.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

33,491,256.88

本年支出合计

60

32,174,684.22

用事业基金
弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

26

1,778,570.00

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

0.00

提取职工福利基金

63

0.00

项目支出结转
和结余

28

1,778,570.00

转入事业基金

64

0.00

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

 

30

 

年末结转和结余

66

3,095,142.66

 

31

 

基本支出结转

67

40,031.00

 

32

 

项目支出结转和结余

68

3,055,111.66

 

33

 

经营结余

69

0.00

总计

36

35,269,826.88

总计

70

35,269,826.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

 

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33,491,256.88

16,741,415.13

0.00

16,739,951.75

0.00

0.00

9,890.00

2081101

行政运行

1,852,223.49

1,852,223.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

698,000.00

698,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

20,623,541.75

3,873,700.00

0.00

16,739,951.75

0.00

0.00

9,890.00

2081105

残疾人就业和扶贫

1,427,300.00

1,427,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3,204,592.64

3,204,592.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他人口与计划生育事务支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

167,999.00

167,999.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

4,791,200.00

4,791,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

724,000.00

724,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,174,684.22

19,348,955.88

12,825,728.34

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

1,834,531.49

1,834,531.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

679,508.00

48,000.00

631,508.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

21,445,801.11

16,739,951.75

4,705,849.36

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

1,738,886.00

0.00

1,738,886.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2,957,058.62

556,073.64

2,400,984.98

0.00

0.00

0.00

2100799

其他人口与计划生育事务支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

167,999.00

167,999.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2,722,000.00

0.00

2,722,000.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

626,500.00

0.00

626,500.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,226,215.13

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,515,200.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

11,783,874.97

11,783,874.97

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2,400.00

2,400.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

167,999.00

167,999.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

3,348,500.00

0.00

3,348,500.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,741,415.13

本年支出合计

77

15,302,773.97

11,954,273.97

3,348,500.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,610,560.00

年末财政拨款结转和结余

79

3,049,201.16

872,501.16

2,176,700.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1,600,560.00

基本支出结转

80

40,031.00

40,031.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

10,000.00

项目支出结转和结余

81

3,009,170.16

832,470.16

2,176,700.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

18,351,975.13

总计

83

18,351,975.13

12,826,775.13

5,525,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

2016年7月

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,954,273.97

2,609,004.13

9,345,269.84

2081101

行政运行

1,834,531.49

1,834,531.49

0.00

2081102

一般行政管理事务

679,508.00

48,000.00

631,508.00

2081104

残疾人康复

4,693,999.36

0.00

4,693,999.36

2081105

残疾人就业和扶贫

1,738,886.00

0.00

1,738,886.00

2081199

其他残疾人事业支出

2,836,950.12

556,073.64

2,280,876.48

2100799

其他人口与计划生育事务支出

2,400.00

2,400.00

0.00

2210201

住房公积金

167,999.00

167,999.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

2016年7月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2,609,004.13

2,229,774.13

379,230.00

301

工资福利支出

2,059,375.13

2,059,375.13

0.00

30101

基本工资

741,304.00

741,304.00

0.00

30102

津贴补贴

397,086.00

397,086.00

0.00

30103

奖金

33,472.00

33,472.00

0.00

30104

社会保障缴费

432,768.13

432,768.13

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

310,267.00

310,267.00

0.00

30199

其他工资福利支出

144,478.00

144,478.00

0.00

302

商品和服务支出

379,230.00

0.00

379,230.00

30201

办公费

60,814.88

0.00

60,814.88

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

200.00

0.00

200.00

30206

电费

200.00

0.00

200.00

30207

邮电费

11,271.32

0.00

11,271.32

30208

取暖费

50,900.00

0.00

50,900.00

30209

物业管理费

1,242.00

0.00

1,242.00

30211

差旅费

19,632.00

0.00

19,632.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

42,472.00

0.00

42,472.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

5,024.00

0.00

5,024.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

800.00

0.00

800.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

18,250.00

0.00

18,250.00

30229

福利费

4,500.00

0.00

4,500.00

30231

公务用车运行维护费

88,183.80

0.00

88,183.80

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

75,740.00

0.00

75,740.00

303

对个人和家庭的补助

170,399.00

170,399.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

2,400.00

2,400.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

167,999.00

167,999.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:晋城市残疾人联合会汇总

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,000.00

5,515,200.00

3,348,500.00

0.00

3,348,500.00

2,176,700.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

10,000.00

4,791,200.00

2,722,000.00

0.00

2,722,000.00

2,079,200.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

724,000.00

626,500.00

0.00

626,500.00

97,500.00