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晋城市残联2016年度部门预算公开情况
残联
2016年11月16日 08:32:04    来源:晋城在线
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第一部分 晋城市残联概况

    一、主要职能
   
  (一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。     
  (二)、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。     
  (三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
  (四)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。    
  (五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。     
  (六)、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。     
  (七)、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。     
  (八)、开展残疾人事业的国际交流与合作。     
  (九)、承担市委、市政府交办的其他事项。  
   
  二、部门预算单位及机构设置情况
   
  内设机构4个,分别为办公室、康复科科、组宣科 、维权科。
   
  晋城市残联预算单位3个:包括
   
  1.参公事业单位1个:即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市晋城市残疾人劳动就业服务部和晋城市康复管理中心。
  2.直属预算事业单位2个,晋城市聋儿语训部和晋城市康复医院。

第二部分  晋城市残联2016年度部门预算表

    一、2016年部门预算表(附后)
    
  晋城市残联部门2016年预算收支总表
    晋城市残联部门2016年预算收支总表(市本级支出)
    晋城市残联部门2016年预算收支总表(补助县级支出)
    2016年市级部门预算总表——收入
    2016年市级部门预算总表——支出
    2016年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表
  2016年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表 
  2016年市级部门预算表——市本级实施项目支出明细表   
  2016年市级部门预算表——补助县级项目支出明细表  
  转移支付项目预算明细表(纳入预算项目)
    非税收入征收计划表 
   政府采购预算表
    市级行政事业单位新增资产配置预算表   
    2016年“三公经费预算情况表” 

2016年残疾人联合会部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

1,863.05

一、工资福利支出

196.34

196.34

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

728.00

二、商品和服务支出

674.05

464.58

209.47

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

376.67

376.67

 

三、社会保障和就业

1,947.20

1,896.99

50.21

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

3.64

 

3.64

四、医疗卫生

0.22

0.22

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

1,435.94

1,435.94

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

52.48

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

18.32

18.32

 

 

 

八、其他资本性支出

39.35

 

39.35

八、其他支出

930.25

728.00

202.25

 

 

九、其他支出

170.00

170.00

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,643.53

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

2,895.99

本  年  支  出  合  计

2,895.99

2,643.53

252.46

本 年 支 出 合 计

2,895.99

2,643.53

252.46

2016年残疾人联合会部门收支预算总表(市本级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

806.98

一、工资福利支出

196.34

196.34

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

348.13

二、商品和服务支出

674.05

464.58

209.47

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

376.67

376.67

 

三、社会保障和就业

891.13

840.92

50.21

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

3.64

 

3.64

四、医疗卫生

0.22

0.22

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

52.48

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

18.32

18.32

 

 

 

八、其他资本性支出

39.35

 

39.35

八、其他支出

550.38

348.13

202.25

 

 

九、其他支出

170.00

170.00

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,207.59

 

 

840.92

 

 

 

 

 

上年结转资金

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,460.05

本  年  支  出  合  计

1,460.05

1,207.59

252.46

本 年 支 出 合 计

1,460.05

1,207.59

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门收支预算总表(补助县级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

1,056.07

一、工资福利支出

 

 

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

379.87

二、商品和服务支出

 

 

 

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

 

 

 

三、社会保障和就业

1,056.07

1,056.07

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

四、医疗卫生

 

 

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

1,435.94

1,435.94

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

 

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

八、其他资本性支出

 

 

 

八、其他支出

379.87

379.87

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,435.94

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,435.94

本  年  支  出  合  计

1,435.94

1,435.94

 

本 年 支 出 合 计

1,435.94

1,435.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算总表——收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

2,895.99

2,643.53

1,863.05

728.00

 

 

 

 

52.48

252.46

市残疾人联合会本级

2,600.02

2,386.91

1,630.87

728.00

 

 

 

 

28.04

213.11

市聋儿语训部

115.97

76.62

73.32

 

 

 

 

 

3.30

39.35

康复医院

180.00

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算总表——支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,895.99

280.46

280.46

 

 

 

 

 

 

 

2,615.53

1,582.59

728.00

 

 

 

 

52.48

252.46

 

 

 

市残疾人联合会本级

2,600.02

215.84

215.84

 

 

 

 

 

 

 

2,384.18

1,415.03

728.00

 

 

 

 

28.04

213.11

208

 

 

社会保障和就业支出

1,655.72

201.79

201.79

 

 

 

 

 

 

 

1,453.93

1,415.03

 

 

 

 

 

28.04

10.86

 

05

 

行政事业单位离退休

21.72

21.72

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

21.72

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

1,634.00

180.07

180.07

 

 

 

 

 

 

 

1,453.93

1,415.03

 

 

 

 

 

28.04

10.86

208

11

01

行政运行(残疾人事业)

180.07

180.07

180.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

02

一般行政管理事务(残疾人事业)

52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.00

23.96

 

 

 

 

 

28.04

 

208

11

04

残疾人康复

125.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.86

115.00

 

 

 

 

 

 

10.86

208

11

05

残疾人就业和扶贫

808.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808.71

808.71

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

467.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467.36

467.36

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

930.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930.25

 

728.00

 

 

 

 

 

202.25

 

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

930.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930.25

 

728.00

 

 

 

 

 

202.25

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

928.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928.00

 

728.00

 

 

 

 

 

200.00

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

市聋儿语训部

115.97

64.62

64.62

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

208

 

 

社会保障和就业支出

111.48

60.13

60.13

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

 

05

 

行政事业单位离退休

6.52

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.52

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

104.96

53.61

53.61

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

208

11

99

其他残疾人事业支出

104.96

53.61

53.61

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.39

4.39