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晋城市残疾人联合会2017年预算公示
残联
2017年03月16日 17:37:13    来源:晋城在线
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第一部分 晋城市残联概况
  

    一、主要职能
   
  (一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。     
  (二)、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。     
  (三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
  (四)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。    
  (五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。     
  (六)、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。     
  (七)、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。     
  (八)、开展残疾人事业的国际交流与合作。     
  (九)、承担市委、市政府交办的其他事项。  
   
  二、部门预算单位及机构设置情况
   
  内设机构4个,分别为办公室、康复科科、组宣科 、维权科。
   
  晋城市残联预算单位3个:包括
   
  1.参公事业单位1个:即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市晋城市残疾人就业服务指导中心和晋城市康复研究中心。
  2.直属预算事业单位2个,晋城市聋儿康复教育研究中心和晋城市康复医院

第二部分  晋城市残联2017年度部门预算表
 

    一、2017年部门预算表(附后)
   
  2017年残联部门收支预算总表(表一)
  2017年残联部门收支预算总表(市本级支出表一附一)
  2017年残联部门收支预算总表(补助县区支出表一附二)
  2017年残联部门预算总表——收入(表二)
  2017年残联部门预算总表——支出(表三)
  2017年残联部门预算总表——人员经费明细表(表三附一)
  2017年残联部门预算表——日常公用经费明细表 (表三附二)
  2017年残联部门预算支出表——市本级实施项目支出明细表(表三附三)
  2017年残联部门预算支出表——补助县级项目支出明细表(表三附四)
  2017年残联部门非税收入征收计划表(表四)
  2017年残联部门预算政府采购预算表(表五2)
  2017年残联部门预算市级行政事业单位新增资产配置预算表(表六2)
  2017年残联部门“三公”经费预算情况表——财政拨款(表七)
  2017年残联部门财政拨款收支预算总表(表八)
  2017年残联部门一般公共预算支出情况表(表九)
  2017年残联部门一般公共预算基本支出情况表(表十)
  2017年残联部门政府性基金预算支出情况表(表十二)
  2017年残联部门一般公共预算“三公”经费情况表(表十三)
  
   

第三部分  晋城市残联2017年度部门预算说明 
  

    一、收入预算说明
  
  晋城市残联部门2017年收入预算4368.85万元,其中:公共财政预算资金1662.2万元、政府性基金562万元、经营性收入资金1674.56万元,收回单位结余资金470万元。
   
  市残疾人联合会本级2017年资金安排1900.39万元,其中:公共预算资金1338.39万元,政府性基金562万元。
   
  市聋儿康复教育研究中心2017年资金安排103.81万元,其中:公共预算资金103.81万元。
   
  市康复医院2017年资金安排2364.65万元,其中:公共预算资金220万元,经营性收入资金1674.65万元,收回单位结余资金470万元。

  二、支出预算说明
   
  晋城市残联部门2017年预算支出4368.85万元,其中:市本级支出3290.06万元,公共财政预算资金930.41万元,政府性基金215万元,经营性收入资金1674.65万元,收回单位结余资金470万元(工资福利支出729.26万元,商品和服务支出1850.45万元,对个人和家庭补助支出105.35万元,其他资本性支出605万元);补助县区支出1078.79万元(转移性支出1078.79万元),公共财政预算资金731.79万元,政府性基金347万元。
    
  1、基本支出965.06万元,其中:公共预算资金安排290.41万元,经营性收入资金安排674.65万元。
  2、项目支出3403.79万元,其中:公共财政预算资金1371.79万元,政府性基金562万元,经营性收入资金1000万元,收回单位结余资金470万元。
   
  市本级实施项目支出2325万元, 其中:公共财政预算资金640万元,政府性基金215万元,经营性收入资金1000万元,收回单位结余资金470万元。
   
  补助县级项目支出1078.79万元,其中:公共财政预算资金731.79万元,政府性基金347万元。
   
  市级实施项目明细:残联本级有残疾人事业专项、康复就业中心楼维修、残疾人技能培训、残疾人申驾补助、残疾人就业保障金代征手续费、残疾人康复、2017年残疾人康复补助项目、晋城市聋儿康复教育研究中有聋儿语训专项、教学办公楼消防钢梯及室内外零星工程项目、康复医院有外聘人员工资、住院部暖气总管道及暖气改造工程、住院部维修改造、医疗器械购置、药品材料购置、学科创新等项目、遗传性耳聋基因免费筛查。
   
  县级实施项目明细:残疾人康复经费、农村残疾人使用技术培训补助、贫困残疾人无障碍改造、残疾人公益性岗位、就业补贴奖励经费、阳光家园计划、重度残疾人护理补贴、“三无”重度残疾人托养补助经费、基层党组织扶贫工程、2017年残疾人康复补助项目

  三、非税收入征收计划说明

  2017年残疾人就业保障金收入1600万元。

  四、“三公”经费预算说明
   
  残联本级本年预算公务接待费1万元,与上年预算数相同;本年预算公务用车运行维护费8万元,与上年预算相同;本年预算出国(出境)经费0元,与上年预算相同。晋城市聋儿康复教育研究中心本年预算公务用车运行维护费2.25万元,与上年预算相同;公务接待费和出国(出境)经费与上年相同无预算经费。康复医院本年与上年一样无公共财政预算资金的“三公”经费。
   
  我单位贯彻落实中央“八项规定”精神,对全面规范“三公“经费支出,严格控制“三公”经费增长,保证“三公”经费支出不超预算。
   
  五、政府采购预算说明
  
  本年部门政府采购预算365.35万元,其中:公共预算资金295.35万元,收回单位结余资金70万元,主要用于办公车辆加油、纸张购买、修缮工程、购置办公计算机和医疗器械等。
   
  六、新增资产配置说明
   
  本年部门预算新增资产配置资金116.6万元,其中公共预算资金46.6万元,收回单位结余资金70万元。主要配置办公计算机和医疗设备。
   
  晋城市聋儿康复教育研究中心新增资产资金安排1.6万元,康复医院新增资产资金安排115万元。

责编:莫潞伟

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